近年來，安徽省財政廳認真貫徹財政部“內(nèi)控工作要真正長出牙齒，從乳牙變成恒牙，切實發(fā)揮在防范業(yè)務風險與廉政風險方面的作用”部署要求，及時調(diào)整內(nèi)控工作重點，堅持刀刃向內(nèi)，勇于擔當作為，充分發(fā)揮內(nèi)控檢查“恒牙”作用，著力強化內(nèi)控制度執(zhí)行，切實推動內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。
一、壓實責任抓推進。廳黨組切實履行內(nèi)控主體責任，始終把內(nèi)控工作置于財政工作全局謀劃，堅持與黨建工作同部署，在制定年度財政工作要點、黨建工作要點，以及印發(fā)新時代加強財政效能建設實施意見等文件中，都將內(nèi)控工作納入其中，強調(diào)進一步完善內(nèi)控機制，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行。廳黨組主要負責同志親力親為，統(tǒng)籌謀劃，全面推動，堅決扛起內(nèi)控工作第一責任人責任，定期主持召開內(nèi)控委會議，聽取內(nèi)控情況匯報，分析內(nèi)控執(zhí)行短板，研究落實工作舉措。廳黨組和駐廳紀檢監(jiān)察組還在全省財政工作視頻會議、黨風廉政建設視頻會議以及業(yè)務專題培訓班等不同場合，反復強調(diào)內(nèi)控執(zhí)行的重要性，傳遞必須抓好內(nèi)控工作的強烈信號，為全省財政系統(tǒng)貫徹落實財政部內(nèi)控工作新部署新要求，推動內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變，營造濃厚氛圍。
二、完善機制抓推進。一是完善高位推動工作機制。廳黨組和駐廳紀檢監(jiān)察組建立聯(lián)系協(xié)作機制，將各處室單位內(nèi)控機制建設和落實情況作為定期專題會商會議的重要內(nèi)容，不斷提升內(nèi)控建設質(zhì)效。出臺了做實做細監(jiān)督工作實施辦法，堅持每年細化全覆蓋監(jiān)督聯(lián)系分工安排，定責到崗、定位到人，推動各處室單位內(nèi)控機制不斷健全完善并有效運行。二是完善巡察監(jiān)督工作機制。修訂巡察工作實施辦法，明確廳監(jiān)督局(內(nèi)控辦)為巡察工作領導小組成員單位，廳監(jiān)督局(內(nèi)控辦)負責人為巡察組組長，充分發(fā)揮廳監(jiān)督局(內(nèi)控辦)內(nèi)控工作牽頭作用。三是完善內(nèi)控檢查工作機制。制定內(nèi)部控制檢查辦法，規(guī)定由廳監(jiān)督局(內(nèi)控辦)著重圍繞內(nèi)控工作推進、內(nèi)控制度執(zhí)行，以及內(nèi)控風險事件處置、巡視巡察和審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改等情況，開展重點檢查。檢查前，認真制定工作方案，做好檢查準備工作;檢查中，堅持問題導向，如實記錄問題情況，加強溝通反饋，保障檢查質(zhì)量;檢查后，及時督促整改，確保檢查實效。
三、合力檢查抓推進。一是結(jié)合巡察監(jiān)督開展內(nèi)控檢查。將內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況作為巡察監(jiān)督的重要內(nèi)容，截至2020年已完成對13個處室單位黨支部巡察監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)了業(yè)務、財務方面存在的內(nèi)控問題。二是全面開展內(nèi)控專項檢查。從2019年開始，每年組織各處室單位對上年度內(nèi)控工作情況進行自查和抽查，2020年實現(xiàn)專項檢查全覆蓋。
四、深入整改抓推進。一是認真研究整改問題。每次巡察監(jiān)督和專項檢查結(jié)束后，廳黨組主要負責同志都主持召開相關會議，認真聽取情況匯報，深入分析問題產(chǎn)生根源，及時研究整改措施。二是采取有力措施確保內(nèi)控實效。駐廳紀檢監(jiān)察組及時跟進監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的重要問題整改落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報并問責。三是注重補缺補漏。針對處室代編預算機動費管理使用不規(guī)范問題和廳屬單位財務管理不規(guī)范問題，出臺相應的管理辦法，加強內(nèi)部控制，及時堵塞漏洞。并將內(nèi)控問題整改落實情況納入處室單位年度綜合考核內(nèi)容，進一步樹立內(nèi)控權(quán)威性。
來源：安徽省財政廳辦公室
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